2019年中共懷化市委黨校整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

(1)人員情況

2019年編制106人，2019年末實有在職人員96人，離休人員3人、退休人員69人。

(2)內設機構設置情況

根據工作職責，中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位，內設6個行政管理機構和9個教學及輔助機構，其中：①內設行政管理機構：辦公室、人事處、教務處、行政財務處、后勤管理處、工會；②按有關規定設立的機構：機關黨委、紀檢監察；③內設教學及輔助機構：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經濟教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業余教育部。

(3)主要職責：

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。

2、根據全市干部教育培訓規劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯骨干、無黨派民主人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰部門干部的培訓、輪訓工作。

3、根據干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業、企業干部職工和工、青、婦等社會團體干部業務培訓工作。

4、協同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。

5、圍繞重大理論問題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會主要經濟、政治、文化和社會建設服務。

6、指導協調縣（市、區）委黨校的業務工作。

7、完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。

8、利用教育資源潛力，拓展業余教育。

(4)2019年重點工作要點

我校院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習貫徹中共中央《2018—2020年全國干部教育培訓規劃》精神，緊緊圍繞市委是政府“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”戰略和中心工作，落實《中央懷化市委常委會2019年工作要點》要求，強化政治擔當，深化教學科研改革，推進全面從嚴治校，優化行政后勤服務，助推高質量發展，把各項工作提升到新的水平。1、強化政治擔當。2、抓實主業主課。3、助推教研咨一體化發展。4、縱深推進全面從嚴治標。5、聚焦重點中心工作。6、深度開展業務指導。

（二）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2019年實際支出2720.83萬元。其中：基本支出2329.98萬元，主要用于人員經費、日常運行公用經費、其他資本性支出等費用支出，項目支出390.85萬元，主要用于主體班專項培訓費、主體班學員伙食費、物業管理費——新學員住宿、校園建設工程款等專項費用支出。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2019年中共懷化市委黨?；局С?span>2329.97萬元，其中：

（1）人員經費支出1781.21萬元，占基本支出的76.45%。主要用于根據國家規定安排的工資性支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1537.15萬元、對個人和家庭的補助支出244.06萬元。

（2）日常運行公用經費支出518.42萬元，占基本支出22.25%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障懷化市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。

（3）資本性支出30.34萬元，占基本支出的1.30%。主要用于辦公設備的新增、更換。

2、基本支出資金的管理情況

為貫徹厲行節約、降低一般運行經費的要求，根據市財政局相關規定，我校嚴格執行財務工作制度、財務管理辦法、基建管理暫行辦法、固定資產管理暫行辦法、物品統一采購管理暫行辦法等內部制度，嚴格執行市財政局公務卡管理暫行辦法；加強了我校資金的使用管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環節按程序進行，我校財務管理工作做到了細、嚴、實。

3、“三公”經費的使用和管理情況

中共懷化市委黨校制定了《中共懷化市委黨校公務接待管理辦法》，明確招待用餐檔次和標準，要求出具公務接待公函、公務接待通知單、公務接待清單、消費明細單、消費正式發票、公務卡刷卡單等單據方可報銷公務接待費，并由專人負責管理安排，每個季度對外公示，實行動態管理。

中共懷化市委黨校制定了《中共懷化市委黨校公務車輛管理辦法》，對單位公務用車的使用、管理、維修保養、安全檢查及司勤人員的管理都做了明確的規定。嚴格執行公務用車使用登記制度，每臺車輛均建立了出行記錄臺賬，并執行派車單審批制度。

2019年中共懷化市委黨?！叭苯涃M支出決算數為7.74萬元，其中：

①公務接待費支出決算數為1.08萬元，比上年同期減少0.74萬元，減少的主要原因厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設。

②公務用車運行維護費支出決算數為6.66萬元，比上年同期增加2.29萬元，增加的主要原因2019年汽油費當年購買。          

③因公出國（境）費支出決算數為0萬元，比上年同期減少1.47萬元，減少的主要原因厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，落實中央八項規定。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入、實際使用等情況分析

2019年完成市委組織部、市統戰部下達的22個計劃內主體培訓班,到訓率100％。

2019年主體班培訓費、學員伙食費、物業管理費、校園建設工程款等專項資金預算總支出390.85萬元，其中：主體班專項培訓費、主體班學員培訓伙食費等支出296.27萬元；學員住宿樓——物業管理費支出68萬元；新學員住宿樓安裝電梯費等支出26.58萬元，保障提升了教學、科研整體質量。

2、專項資金管理情況分析。

為保證專項資金的規范管理，提高專項資金的使用效率，我校嚴格按照《懷化市本級專項資金管理辦法實施細則》執行，項目支出嚴格納入預算管理，根據批復的預算嚴控各項支出，堅持“專項核算、專人管理、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。 

三、專項組織實施情況

年初制定專項費用預算，財務科對本年的收支情況分別做上、下學期預算執行情況明細表和財務報告，上報給校委會。

四、資產管理情況

中共懷化市委黨校制定了詳細的資產管理辦法，對資產申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償等細則都進行了明確的規定。固定資產按類別進行明細核算，每年對固定資產進行全面清理，按照規定結轉增加及處置減少資產。行政科明確專人負責固定資產管理工作，按照財政部門規定的程序報批核銷報廢資產，對在用的固定資產實行“一物一卡”，切實做到賬物相符。

五、整體支出績效情況

1、經濟分析

①預算配置：2019年12月31日止我校人員編制數106人，年末實際在職人數96人，在職人員控制率為91%。培訓學員人數9126人，到訓率為100％。

2019年“三公經費”預算為40.4萬元，與上年減少，主要因為財政根據中央、省委、市委相關要求，厲行節約，財政繼續壓減一般性支出。支出決算數為7.74萬元，“三公經費”預算控制率保持良好，未超預算。

②預算執行：2019年度我校本年總收入為2676.84萬元（含本年追加預算575.29萬元），年初結轉和結余85.97萬元(其中項目支出結轉和結余81.16萬元），年末結轉和結余80.30萬元，預算完成率為97％。

2、效率分析

（1）實施進度

主體班學員培訓4月8日開始，11月9日培訓結束，2019年完成市委組織部、市統戰部下達的22個計劃內主體培訓班,參訓人數為3078人，完成各部舉辦的計劃外短期業務培訓57個班，參訓人數為6048人，共參訓9126人,到訓率100％。主體班培訓任務如下表：

（2）完成質量

資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批復的用途，無截留、挪用、虛列支出等情況。                                                                     

3、有效性分析

為深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，教育引導黨員干部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，提升領導能力和專業化水平,提供了優質的學習生活環境，學員住宿滿意度為96.48％、學員在食堂用餐服務滿意度為87.82％。

六、存在的主要問題

1、績效管理工作水平和業務能力需加強業務學習。

2、經濟保障有缺口。學員樓物業管理費財政未全部列入預算。

中共懷化市委黨校

2020年6月28日