2020年度
中共懷化市委黨校部門決算
目錄
第一部分中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為市委直屬正處級公益一類事業單位。
主要職責：
①宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。
②根據全市干部教育培訓規劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯骨干、無黨派民主人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰部門干部的培訓、輪訓工作。
③根據干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業、企業干部職工和工、青、婦等社會團體干部業務培訓工作。
④協同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。
⑤圍繞市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會主要經濟、政治、文化和社會建設服務。
⑥指導協調縣（市、區）委黨校的業務工作。
⑦完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。
⑧利用教育資源潛力，拓展社會培訓。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位，內設機構18個（正科級）及其他1個。內設機構18個（正科級）：辦公室、人事部、教務部、學員管理部、科研管理部、行政財務部、后勤管理部、業務指導部、社會培訓部、信息技術管理部、哲學教研部、黨史黨建教研部、科社教研部（中國特色社會主義理論研究中心）、統戰理論教研部、經濟學教研部、法學教研部、公共管理教研部、圖書文化館。其他1個：機關黨委（機關紀委、工會）。
（二）決算單位構成。中共懷化市委黨校2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委黨校本級。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2444.80萬元。與上年2801.13萬元相比，減少356.33萬元，降低12.72%，主要是因為事業收入（非稅收入）較上年減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2351.22萬元，其中：財政撥款收入2101.03萬元，占89.36%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入250.19萬元，占10.64%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2407.45萬元，其中：基本支出1930.48萬元，占80.19%；項目支出476.97萬元，占19.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2168.56萬元，與上年2297.29萬元相比，減少128.73萬元,降低5.6%，主要是因為減少了預備費、機關事業單位基本養老保險繳費、會議經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2131.45萬元，占本年支出合計的88.54%，與上年2216.99萬元相比，財政撥款支出減少85.54萬元，降低3.86%，主要是因為減少了預算費、機關事業單位基本養老保險繳費、會議經費的支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2131.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0%；教育（類）支出1700.26萬元，占79.77%;科學技術支出23.59萬元，占1.11%，社會保障和就業支出315.51萬元，占14.80%，衛生健康支出61.74萬元，占2.9%城鄉社區支出30.03萬元，占1.41%，其他支出0.32萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1527.59萬元，支出決算數為2131.45萬元，完成年初預算的139.53%，其中：
1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為182.95萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：此項支出實際下達時列入教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。
2、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。
年初預算為1240.73萬元，支出決算為1691.32萬元，完成年初預算的136.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出在預算下達時功能分類調整，一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）下達為教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。
3、教育支出（類）進修及培訓（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為“連心橋”設施維修經費，年初無預算。
4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為人才資源開發專項資金，年初無預算。
5、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為重大重點課題經費支出，從上年結轉中支出。
6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為2020年省社會科學成果評審委員會及智庫課題經費支出，年初未納入部門預算。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為0萬元，支出決算為100.20萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：此項支出為離退休人員工資，預算時列入財政預算未納入部門預算，實際支出列入部門預算
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
年初預算為0萬元，支出決算為109.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出為離退休人員春節一次性補助，預算時列入財政預算未納入部門預算，實際支出列入部門預算。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為103.91萬元，支出決算為106.09萬元，完成年初預算的102.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費支出基數調整導致實際支出略有增加。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為萬0元，支出決算為60.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出預算時列入財政預算未納入部門預算，實際支出列入部門預算。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出預算時列入財政預算未納入部門預算，實際支出列入部門預算。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出經費來源于上年結轉。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項支出經費為遺屬生活補助提標補貼，未列入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1654.49萬元，其中：人員經費1474.07萬元，占基本支出的89.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費180.42萬元，占基本支出的10.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為40.40萬元，支出決算為8.51萬元，完成預算的21.06%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致；與上年一致，沒有變化。
公務接待費支出預算為20.40萬元，支出決算為2萬元，完成預算的9.8%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約嚴格控制公務接待支出；與上年相比增加0.92萬元，增長85.19%,增長的主要原因是本年各縣（市州）黨校業務交流學習較上年增加，故接待費用增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為6.51萬元，完成預算的32.55%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約減少公務用車運行維護費用；與上年相比增加0.47萬元，增長7.78%,增長的主要原因是教學科研調研及業務指導公務用車增加公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數為8.51萬元，其中：公務接待費支出決算2萬元，占23.5%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算6.51萬元，占76.5%。
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2、公務接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓460人次，主要是各縣（市州）黨校業務交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.51萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛；公務用車運行維護費6.51萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費、安全獎勵費用、其他(過路費、停車費）支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出180.42萬元，比年初預算數212.69萬元減少32.27萬元，降低15.17%，主要原因是工會經費、勞務費 、培訓費較預算數減少。
比上年決算數294.40萬元減少113.98萬元，降低38.72%。主要原因是：辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費較上年減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開全市校長會議及學校工作座談會，人數88人，內容為深入學習貫徹習近平總書記關于學校工作重要論述，貫徹落實全省黨校（行政學院）校（院）長會議精神，進一步加強新時代全市黨校行政學院（校）工作；開支培訓費0.02萬元，用于開展會計人員繼續教育培訓，人數5人，內容為會計人員繼續教育培訓業務學習。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額171.20萬元，其中：政府采購貨物支出54.6萬元，占31.89%；政府采購工程支出0 萬元，占0%；政府采購服務支出116.60萬元，占68.11%。。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
績效自評具體見附件2、附件3。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件2：中共懷化市委黨校2020年度部門整體支出績效評價報告
附件3：中共懷化市委黨校2020年度部門專項資金績效評價報告
