中共懷化市委黨校
2018年度部門決算
目錄
第一部分 中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共懷化市委黨校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共懷化市委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分附件
第一部分 中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為中共懷化市委直屬的參照公務員法管理事業單位，是市委、市政府領導下的干部培訓機構。
主要職責：
1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。
2、根據全市干部教育培訓規劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯骨干、無黨派民主人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰部門干部的培訓、輪訓工作。
3、根據干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業、企業干部職工和工、青、婦等社會團體干部業務培訓工作。
4、協同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。
5、圍繞重大理論問題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會主要經濟、政治、文化和社會建設服務。
6、指導協調縣（市、區）委黨校的業務工作。
7、完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。
8、利用教育資源潛力，拓展業余教育。
二、機構設置
（一）機構設置。
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位。內設9個教學和輔助機構、6個行政管理機構及2個其他按有關規定設立的機構，其中：①內設教學及輔助機構：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經濟教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業余教育部。②內設行政管理機構：辦公室、人事處、教務處、行政財務處、后勤管理處、工會；③其他按有關規定設立的機構：機關黨委、紀檢監察；
（二）決算單位構成。
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為一級部門預算單位，2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委黨校本級。
第二部分 中共懷化市委黨校2018年度部門決算表
部門決算表見附件1：
第三部分
中共懷化市委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度全年收入總計、2018年度全年支出總計3145.71萬元，與2017年度收入全年收入總計支出總計4142.39萬元相比，減少996.68萬元，主要原因是2017年財校合并黨?；〒芸钤黾?；2018年無基建撥款。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入2574.82萬元，其中：財政撥款收入2349.19萬元，占比91.24%；事業收入225.04萬元，占比8.74%，其他收入0.58萬元，占比0.02%。。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出3038.68萬元，其中：基本支出2432.51萬元，占比80.05%；項目支出606.17萬元，占比19.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入2349.19萬元，與2017年度財政撥款收入3679.78萬元相比，減少1330.59萬元，降低36.16%，主要原因是2017年有基建撥款，而2018年沒有基建撥款。
本部門2018年度財政撥款支出2495.14萬元，與2017年度財政撥款支出3485.96萬元相比，減少990.82萬元，降低28.42%，主要原因是基建支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2495.14萬元，與本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出3485.96萬元相比，減少990.82萬元，降低28.42%，主要原因是基建支出減少。2018年一般公共預算財政撥款支出預算數為2348.59萬元。決算數較預算數增加146.55萬元，增長6.24%，主要原因是工資調整人員支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2495.14萬元，其中基本支出1888.97萬元，占比75.71%；項目支出606.17萬元，占比24.29%。
2018年度一般公共預算財政撥款支出2495.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出349.09萬元，占13.99%；教育（類）支出1875.71萬元，占75.17%；社會保障和就業支出117.27萬元，占4.7%；城鄉社區支出153.07萬元，占6.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2303.77萬元，支出決算數為2495.14萬元，完成年初預算的108.35%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為36.92萬元，決算較預算增加36.92萬元，主要原因是增加了部分為人力資源開發專項。
2、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為66.31萬元，決算較預算增加66.31萬元，主要原因是增加了人力資源開發專項。
3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務支出（款）其他群眾團體事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.2萬元，決算較預算增加4.2萬元，主要原因是增加了資金課題經費。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）
年初預算為185.18萬元，支出決算為0萬元，決算較預算減少185.18萬元，主要原因是編制預算時本單位的非稅收入為一般公共服務支出列入預算，而實際支出時這部分為從非財政撥款支出列入其他一般公共服務支出。
5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為241.66萬元，決算較預算增加241.66萬元，主要原因是增加了市五屆人大會議費、校園網站建設經費、學員樓維修、在職人員績效綜治預發費用。
6、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）
年初預算為1833.98萬元，支出決算為1562.64萬元，完成年初預算的85.2%，決算較預算減少271.34萬元，主要原因學員樓基建維修未安排。
7、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算較預算增加3萬元，增加原因是增加了會計工作經費。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）
年初預算為0萬元，支出決算為117.27萬元，決算較預算增加117.27萬元，增加主要原因是離退休人員工資預算列入社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項），且離退休人員春節一次性生活補助預算列入財政預算而未列入單位部門預算。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）
年初預算為123.66萬元，支出決算為0萬元，決算較預算減少123.66萬元，減少主要原因是離退休人員工資支出時列入社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費（項）
年初預算為0萬元，支出決算為135.74萬元，決算較預算增加135.74萬元，增加主要原因是機關事業單位養老保險繳費編制預算時由財政局列入預算而未列入本單位預算，但實際在2019年進行機關事業單位養老保險繳費時列入單位2019年收入支出。
11、城鄉社區支出
年初預算為0萬元，支出決算為153.07萬元，決算較預算增加153.07萬元，增加主要原因是2018年度城鄉社區支出資金來源為上年度結余結轉資金，而結余結轉資金在編制預算時未列入本單位預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1888.97萬元，其中：人員經費1313.95萬元，占比69.56%；日常公用經費575.02萬元，占比30.44%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算44萬元，決算4.47萬元，決算較預算減少39.53萬元，降低89.84%，其中：
因公出國（境）費年初預算為0萬元，決算為0萬元，增加0萬元，增長0%；
公務用車購置及運行維護費年初預算為20萬元，決算為2.92萬元，決算較預算減少17.08萬元，降低85.4%，主要原因是單位厲行節約，嚴格控制公務用車購置及運行維修費，費用未超預算；
公務接待費年初預算24萬元，決算為1.55萬元，決算較預算減少22.45萬元，降低93.54%，主要原因是單位厲行節約嚴格控制公務接待，接待費用未超預算。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費2超支出決算為4.47萬元，與上年2.44萬元相比，增加2.07元，增長84.84%，主要原因是上年度“三公”經費是從本部門非稅收入中支出而未從公共預算財政撥款中支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公出國（境）團數及人數0人與上年相比，均無變化； 2018年公務用車購置數為0臺，公務用車購置費0萬元，一般公務用車保有量為3臺，公務用車運行維護費2.92萬元，與2017年度相比，增加0.48萬元是因為教學調研增加；公務接待費1.55萬元，較上年增加1.55萬元，是因為上年公務接待支出從本部門非稅收入中支出而未從一般公共預算財政撥款中支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出4.47萬元：
1、因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團數及人數均為0；
2、公務接待費1.55萬元，公務接待32批次，接待122人次；
3、公務用車購置及運行維護費2.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.92萬元，主要是車輛保險、維修、過路費、洗車費、安全獎等支出。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，其中公務用車購置數為0臺，一般公務用車保有量為3臺；
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金預算收入、支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
績效自評報告見附件2、3。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出575.02萬元，比2017 年度181.01萬元相比增加394.01 萬元，增長217.67%。主要原因是2017年度大部分商品服務支出從部門事業收入中支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額203.43萬元，其中：政府采購貨物支出125.08 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出78.35萬元。授予中小企業合同金額136.3 萬元，占政府采購支出總額的67%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分附件
