中共懷化市委黨校2020年度部門預算公開說明
目錄
一、 部門基本概況
（一） 部門職責
（二） 機構設置情況
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
四、 一般公共預算財政撥款支出情況
五、 政府性基金支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
1、機關運行經費
2、“三公”經費
八、公開附表
1.收支預算總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）是市委直屬的正處級公益一類事業單位。
主要職責：
1、宣傳研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策；
2、按照中央、省委、市委對干部隊伍建設的要求和懷化市干部教育培訓規劃，發揮干部培訓輪訓的主渠道作用，有計劃地培訓縣（處)、鄉（科）級黨員領導干部及其后備干部和理論骨干；培訓輪訓公務員；培訓輪訓全市各民主黨派、工商聯成員、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才；開展黨校（行政學院）系統師資培訓；對學員在校期間的學習培訓情況進行考核評價，作為干部使用的重要依據之一；
3、圍繞市委市政府的重大戰略部署和中心工作，對懷化經濟社會發展的重大理論和現實問題開展研究，承擔市委、市政府決策咨詢服務，為推動黨的建設和懷化經濟社會發展服務；
4、在市委、市政府的領導下，對全市各縣（市、區）委黨校行政學校進行業務指導，充分發揮全市黨校行政學院（校）系統的整體功能；
5、充分利用校（院）教育培訓資源，為全市黨政機關、企事業單位提供社會培訓服務；
6、開展同國（境）內外有關機構和組織的合作與交流；
7、參與黨委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
8、完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位，內設機構18個（正科級）及其他1個。內設機構18個（正科級）：辦公室、人事部、教務部、學員管理部、科研管理部、行政財務部、后勤管理部、業務指導部、社會培訓部、信息技術管理部、哲學教研部、黨史黨建教研部、科社教研部（中國特色社會主義理論研究中心）、統戰理論教研部、經濟學教研部、法學教研部、公共管理教研部、圖書和文化館。其他1個：機關黨委（機關紀委、工會）
二、部門預算單位構成
中共懷化市委黨校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委黨校本級。
三、部門收支總體情況
2020年中共懷化市委黨校部門預算包括局本級的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數1775.04萬元，其中，一般公共預算撥款1527.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款247.45萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加142.57萬元，主要原因是工資福利增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數1775.04萬元，其中，主要是一般公共服務支出182.95萬元、教育支出1488.18萬元、社會保障和就業支出103.91萬元。支出較去年增加142.57萬元，主要原因是工資福利支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為1527.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1089.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于：基本工資454.81萬元、津貼補貼96.31萬元、獎金37.90萬元、績效工資182.95萬元；辦公費9.00萬元、印刷費2.00萬元、咨詢費1萬元、水費2.00萬元、電費5.00萬元、郵電費3萬元、差旅費6萬元、維修費（護）費6萬元、會議費1萬元、培訓費3萬元、公務接待費5萬元、勞務費12.13萬元、工會經費44.10萬元、福利費22.74萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用37.85萬元、稅金及附加費用3.50萬元、其他商品和服務支出31.40萬元；離休費36.53萬元、退休費61.08萬元、撫恤金2.8萬元、生活補助1.02萬元、獎勵金3.50萬元；辦公設備購置費1.27萬元、專用設備購置8.70萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數為438萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：學員住宿樓物業管理費68萬元，主要用于學員培訓住宿樓的物業管理。主體班學員培訓伙食費70萬元，主要用于主體班學員培訓伙食費。主體班學員培訓費用300萬元，主要用于主體班學員培訓各項費用。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年中共懷化市委黨校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為28.28萬元，其中，公務接待費14.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14萬元，因公出國（境）費用0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少12.12萬元，下降30%，主要因厲行節約后，公務接待費相應減少6.12萬元、公務用車運行維護費相應減少6萬元。
（二）機關運行經費
2020年中共懷化市委黨校機關運行經費202.72萬元，比2019年預算數減少144.75萬元，下降42%，主要原因2020年非稅收入減少(國有資產收入減少)。機關運行經費主要用于：辦公費支出，9萬元；印刷費支出，2萬元；咨詢費支出，1萬元；水費支出，2萬元；電費支出，5萬元；郵電費支出，3萬元；差旅費支出，6萬元；維修（護）費支出，6萬元；會議費支出，1萬元；培訓費支出，3萬元；公務接待費支出，5萬元；勞務費支出，12.13萬元；工會經費支出，44.10萬元；福利費支出，22.74萬元；公務用車運行維護費支出，8萬元；其他交通費用支出，37.85萬元；稅金及附加費用支出，3.50萬元；其他商品和服務支出，31.40萬元。
（三）政府采購情況
2020年我校政府采購預算總額107.74萬元，其中，政府采購貨物預算107.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年中共懷化市委黨校整體支出1775.04萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出438萬元，其中學員培訓住宿樓物業管理費68萬元、主體班學員培訓伙食費70萬元、主體班學員培訓費300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，中共懷化市委黨校共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.截至2020年，中共懷化市委黨校無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算1萬元，具體為：召開全市黨校行政學院系統校長會議，內容為深入學習貫徹習近平總書記關于黨校工作重要論述，進一步加強新時代全市黨校行政學院（校）工作，預計參會人數70人，預算1萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算3萬元，具體為教職工業務培訓，內容為教職工業務進修培訓，預計人數12人，培訓費3萬元。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
附表2.部門預算收入總表
附表3.部門預算支出總表
附表8.部門預算政府性基金支出表
